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2017年阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会预算公开

 时间:2017-12-08 10:29:00       大    中    小      来源:

2017年阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会

预算公开

一、部门概况

(一)主要职能

1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供参考依据。

2、收集、整理、反馈全市重要信息和动态,指导和管理全市党委系统信息网络建设。

3、受理报市委的重大突发事件和有关重要情况,负责市委“社情民意通道”及信访接待协调工作,协调指导全市党委系统值班工作。

4、向全市各级党委传达中央和省市委的决策、指示、工作部署,督促检查贯彻落实情况。

5、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动,受理向市委的请示、报告。

6、综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,编发市委内部刊物。

7、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,负责全市党内有关法规的草拟、审核工作,初审报市委审定的地方性法规草案。

8、督促办理市人大代表对市委及各部门工作的议案和市政协委员对市委及各部门工作的提案。

9、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。

10、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作,协助处理市委机关的有关行政事务工作。

11、负责全市机要通信和密码管理工作。

12、负责市委保密委员会日常工作,依法管理全市保密工作。

13、管理市委、市政府接待办公室,市委、市政府信访局,市委台湾工作办公室,市关心下一代工作委员会办公室。

14、承办市委交办的其它工作。

(二)2017年主要工作任务

一、努力实现各项主要经济指标

出资企业资产总额达150亿元,净资产达30亿元,营业收入完成40亿元。全年出资企业共实施棚户区项目10个,总投资9.1亿元,全年完成投资1.5亿元。

二、深入推进国资国企改革,完成“三个一批”改革任务。 

在改革重组一批方面,要加快完成水泵厂、阀门厂、蔬菜公司“退城进园、搬迁改制”,确保水泵、阀门“退城进园、搬迁改制”年底前完成,确保蔬菜公司新建农产品批发市场6月底前正式投入运营。加快完成电工机械厂“退城进园、搬迁改制”前期准备工作,确保2017年迈出新步伐。要重点实施市食品总厂、云阁肉制品有限公司等企业的整合重组,改组组建市食品工业(集团)公司,在市粮油公司基础上,改组组建市粮油供销(集团)公司。在民营化改革一批方面,要贯彻落实我市《关于鼓励民间资本参与市属国有企业改制的实施意见》,对华龙赛鱼超市有限公司等商贸流通企业实施国有股退出或民营化经营改革。要全面完成晟鑫期货经纪有限公司混合所有制改革,组建民营控股、国有参股的混合所有制企业。在清理退出一批方面,要稳妥推进“僵尸”企业关闭退出。对市食品公司和市粮油公司所属油脂公司等企业实施歇业关闭。要按照《阳泉市厂办大集体改革工作方案》,加快推进我市厂办大集体改革,完成省定改革任务。

三、努力完善国资监管,完成国资监管“三项重点”工作任务

首先把监管和服务融为一体,实现以管人管事管资产向以管资本为主的转变,促进国有企业健康快速发展。要稳步推进市国有资本运营投资公司运行,认真研究探索国有资本运营投资公司盈利模式,强化国有资产运营管理。其次在第一批脱钩改革工作顺利完成的基础上,完成第二批脱钩改革,与事业单位改革同步推进,最终在我市形成规则统一、权责明确、分类分层、规范透明的市属经营性国有资产统一监管体系。根据主营业务范围,将市属国有企业界定为商业类和公益类,分类推进改革、分类促进发展、分类实施监管、分类定责考核。再次突出抓好资产租赁、三项费用、信息公开和国有产权等重要环节重点领域的监管。要创新审计理念,完善审计监督体制机制,加大对国有企业、国有资本的审计监督力度,市审计局重点审计2户企业;对4户企业进行经济责任审计;对调整离任的企业法人代表进行审计。要充分利用“国资委人员信息管理系统”,进一步规范监管企业劳动用工。

四、不断加强党建和党风廉政建设,实现“三个全面”目标任务

一是要全面加强和完善党对国有企业的领导。全面推行党委书记、董事长由一人担任,尽快落实党员总经理兼任党委副书记,适当增加进入董事会的党组织领导班子成员人数。要着力加强和改进国有企业党建工作。二是要全面加强企业领导干部管理和人才队伍建设工作。着力打造一支“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”的企业领导干部队伍。通过公开招聘、竞争上岗、人才市场选聘等市场化方式选用经营管理人才、科研技术专家等类人才,确保主营业务领域对人才的需求基本得到保证。三是要全面加强党风廉政建设和反腐败工作。认真落实各级党组织主体责任和纪委监督责任,严肃查处党员干部滥用职权、以权谋私、失职渎职、贪污腐败等违纪违法问题,进一步加大对违纪违法党员干部的问责处理力度。要紧盯中秋、国庆等关键节点,深入企业检查、明查暗访,发现和纠正企业干部违反八项规定的行为,不断提高国资干部的廉洁自律意识。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市人民政府国有资产监督管理委员

序号

所属单位名称

1

阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会

二、2017年国资委预算安排情况说明 

  1. 收入预算总体安排情况

         2017年,我委共安排收入预算6865.42万元,其中:公共财政预算资金6865.42万元,在公共财政预算资金中:一般拨款6865.42万元。

  2. 支出预算总体安排情况

        2017年,我委共安排支出预算6865.42万元,其中:基本支出475.04万元;项目支出6390.38万元。在基本支出中:工资福利支出345.89万元;商品和服务支出73.08万元;对个人和家庭的补助支出56.07万元。在项目支出中:商品和服务支出25.81万元;对企事业单位的补贴6364.57万元。

  3. 一般公共预算资金支出安排情况

        2017年,我委共安排一般公共预算资金6865.42万元,其中:社会保障和就业支出6420.11万元;医疗卫生与计划生育支出9.2万元;资源勘探信息等支出436.11万元。在社会保障和就业支出中:行政事业单位离退休55.54万元,全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出;企业改革补助1865.9万元;其他社会保障就业支出4498.67万元。在医疗卫生与计划生育支出中:行政单位医疗9.2万元。在资源勘探信息等支出中:行政运行410.3万元;一般行政管理事务25.81万元。

  4. 政府性基金支出预算情况

      2017年,我委没有安排政府性基金支出预算。

  5. “三公”经费安排情况及增减变化原因

        2017年,我委安排“三公”经费3.85万元,其中:因公出国费用为0,此项2016年预算、决算均为0;公务用车运行维护费3.6万元,较2016年预算5万元减少1.4万元,降低28%;较2016年决算增加0.04万元;公务接待费用0.25万元,较2016年预算减少0.05万元,较2016年决算增加0.25万元。

    三、其他需要公开事项说明 

    (一)政府采购信息公开 

     2017年,我委政府采购预算为0。

         (二)国有资产占有使用情况 

         2017年,我委共有公务用轿车2辆,公车改革后,严格按照规定用途使用。

      (三)预算绩效情况 

    2017年,市国资委将继续按照市财政局预算绩效管理工作的有关要求,提高思想认识,牢固树立花钱求效理念。积极加强业务培训,切实提高业务能力,完善制度建设,不断夯实绩效管理基础。把握时间节点,按要求报送预算项目自评报告;积极配合有关部门进行整体支出及重点项目绩效评价;注重运行监控,确保绩效目标不偏不倚。

      

    (四)预算公开管理文件 

    阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 

    预决算信息公开管理办法 

      

     为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预决算制度,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号)及《阳泉市财政局关于进一步做好2017年市级部门单位预算信息公开工作的通知》等相关要求,结合本单位实际,制定本办法。 

    一、公开信息及原则 

    第一条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度,以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。 

    第二条 预决算信息以公开为常态,不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。 

    二、公开主体和职责 

    第三条  综合科负责本单位的预决算信息公开工作,履行下列职责: 

    (一)制定本单位预决算信息公开的工作方案; 

    (二)按规定公开本单位的预决算信息; 

    (三)法律、法规、规章规定的其他职责。 

    三、 公开内容 

    第四条  部门预决算信息公开内容包括: 

    (一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。 

    (二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等。预决算支出科目应公开到功能分类的项级,基本支出应按经济分类科目公开到款级。 

    (三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。 

    (四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。 

    (五)逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开重点支出项目的绩效评价结果。 

    (六)公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。 

    四、公开方式和时间 

    第五条  预决算信息公开以我委网站信息公开专栏为主要平台,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。 

    第六条  经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内由本单位在门户网站公开。 

  6. 本办法自印发之日起实行。 

    阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 

    2017年3月 

    四、2017年国资委预算信息公开表9张 

  7. 部门收支总表

         

单位:万元 

收                    入 

支                        出 

   

项                      目 

预算数 

功能分类 

预算数 

经济分类 

预算数 

一、公共财政预算资金 

6,865.42 

一、一般公共服务支出 

 

一、工资福利支出 

345.89 

        一般拨款 

6,865.42 

二、国防支出 

 

二、商品和服务支出 

98.89 

        行政性收费 

 

三、公共安全支出 

 

三、对个人和家庭的补助 

56.07 

        专项收入 

 

四、教育支出 

 

四、对企事业单位的补贴 

6,364.57 

        罚没收入 

 

五、科学技术支出 

 

五、转移性支出 

 

        其他预算内资金 

 

六、文化体育与传媒支出 

 

六、债务利息支出 

 

二、政府性基金 

 

七、社会保障和就业支出 

6,420.11 

七、债务还本支出 

 

        当年收入 

 

八、社会保险基金支出 

 

八、基本建设支出 

 

        基金上年结余 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

9.20 

九、其他资本性支出 

 

三、纳入专户管理的资金 

 

十、节能环保支出 

 

十、其他支出 

 

        当年安排 

 

十一、城乡社区支出 

     

        专户结余资金 

 

十二、农林水支出 

     

四、上级补助收入 

 

十三、交通运输支出 

     

五、上年结余 

 

十四、资源勘探信息等支出 

436.11 

   

六、其他收入 

 

十五、商业服务业等支出 

     
   

十六、金融支出 

     
   

十七、援助其他地区支出 

     
   

十八、国土海洋气象等支出 

     
   

十九、住房保障支出 

     
   

二十、粮油物资储备支出、 

     
   

二十一、国有资本经营运输支出 

     
   

二十二、预备费 

     
   

二十三、其他支出 

     
   

二十四、转移性支出 

     
   

二十五、债务还本支出 

     
   

二十六、债务付息支出 

     
   

二十七、债务发行费用支出 

     
           

收入合计 

6,865.42 

支出合计 

6,865.42 

支出合计 

6,865.42 

  1. 部门收入总表

                             

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

总计 

公共财政预算资金 

政府性基金 

纳入专户管理的资金 

上级补助收入 

上年结余 

其他收入 

小计 

一般拨款 

行政性收费 

专项收入 

罚没收入 

其他预算内资金 

政府性基金小计 

当年收入 

上年结余 

小计 

当年安排 

专户结余资金 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

合计 

6,865.42 

6,865.42 

6,865.42 

                         

208 

社会保障和就业支出 

6,420.11 

6,420.11 

6,420.11 

                         

  05 

 行政事业单位离退休 

55.54 

55.54 

55.54 

                         

    05 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出 

55.54 

55.54 

55.54 

                         

  06 

 企业改革补助 

1,865.90 

1,865.90 

1,865.90 

                         

    01 

   企业关闭破产补助 

1,159.90 

1,159.90 

1,159.90 

                         

    99 

   其他企业改革发展补助 

706.00 

706.00 

706.00 

                         

  99 

 其他社会保障和就业支出 

4,498.67 

4,498.67 

4,498.67 

                         

    01 

   其他社会保障和就业支出 

4,498.67 

4,498.67 

4,498.67 

                         

210 

医疗卫生与计划生育支出 

9.20 

9.20 

9.20 

                         

  11 

 行政事业单位医疗 

9.20 

9.20 

9.20 

                         

    01 

   行政单位医疗 

9.20 

9.20 

9.20 

                         

215 

资源勘探信息等支出 

436.11 

436.11 

436.11 

                         

  07 

 国有资产监管 

436.11 

436.11 

436.11 

                         

    01 

   行政运行(国有资产监管) 

410.30 

410.30 

410.30 

                         

    02 

   一般行政管理事务(国有资产监管) 

25.81 

25.81 

25.81 

                         

(3)部门支出总表

       

单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

** 

** 

** 

** 

** 

 
 

合计 

6,865.42 

475.04 

6,390.38 

 

208 

社会保障和就业支出 

6,420.11 

55.54 

6,364.57 

 

  05 

  行政事业单位离退休 

55.54 

55.54 

   

    05 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

55.54 

55.54 

   

  06 

  企业改革补助 

1,865.90 

 

1,865.90 

 

    01 

    企业关闭破产补助 

1,159.90 

 

1,159.90 

 

    99 

    其他企业改革发展补助 

706.00 

 

706.00 

 

  99 

  其他社会保障和就业支出 

4,498.67 

 

4,498.67 

 

    01 

    其他社会保障和就业支出 

4,498.67 

 

4,498.67 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

9.20 

9.20 

   

  11 

  行政事业单位医疗 

9.20 

9.20 

   

    01 

    行政单位医疗 

9.20 

9.20 

   

215 

资源勘探信息等支出 

436.11 

410.30 

25.81 

 

  07 

  国有资产监管 

436.11 

410.30 

25.81 

 

    01 

    行政运行(国有资产监管) 

410.30 

410.30 

   

    02 

    一般行政管理事务(国有资产监管) 

25.81 

 

25.81 

 

(4)财政拨款收支总表

         

单位:万元 

收                    入 

支                        出 

项                      目 

预算数 

功能分类 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

一、一般公共预算拨款 

6,865.42 

一、一般公共服务支出 

     

二、政府性基金预算拨款 

 

二、国防支出 

     
   

三、公共安全支出 

     
   

四、教育支出 

     
   

五、科学技术支出 

     
   

六、文化体育与传媒支出 

     
   

七、社会保障和就业支出 

6,420.11 

6,420.11 

 
   

八、社会保险基金支出 

     
   

九、医疗卫生与计划生育支出 

9.20 

9.20 

 
   

十、节能环保支出 

     
   

十一、城乡社区支出 

     
   

十二、农林水支出 

     
   

十三、交通运输支出 

     
   

十四、资源勘探信息等支出 

436.11 

436.11 

 
   

十五、商业服务业等支出 

     
   

十六、金融支出 

     
   

十七、援助其他地区支出 

     
   

十八、国土海洋气象等支出 

     
   

十九、住房保障支出 

     
   

二十、粮油物资储备支出、 

     
   

二十一、国有资本经营运输支出 

     
   

二十二、预备费 

     
   

二十三、其他支出 

     
   

二十四、转移性支出 

     
   

二十五、债务还本支出 

     
   

二十六、债务付息支出 

     
   

二十七、债务发行费用支出 

     
           

收入合计 

6,865.42 

支出合计 

6,865.42 

6,865.42 

 

    (5)一般公共预算支出表

       

单位:万元 

 

功能分类科目 

2017年预算数 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 
 

** 

** 

** 

** 

** 

 
 

合计 

6,865.42 

475.04 

6,390.38 

 

208 

社会保障和就业支出 

6,420.11 

55.54 

6,364.57 

 

  05 

  行政事业单位离退休 

55.54 

55.54 

   

    05 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

55.54 

55.54 

   

  06 

  企业改革补助 

1,865.90 

 

1,865.90 

 

    01 

    企业关闭破产补助 

1,159.90 

 

1,159.90 

 

    99 

    其他企业改革发展补助 

706.00 

 

706.00 

 

  99 

  其他社会保障和就业支出 

4,498.67 

 

4,498.67 

 

    01 

    其他社会保障和就业支出 

4,498.67 

 

4,498.67 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

9.20 

9.20 

   

  11 

  行政事业单位医疗 

9.20 

9.20 

   

    01 

    行政单位医疗 

9.20 

9.20 

   

215 

资源勘探信息等支出 

436.11 

410.30 

25.81 

 

  07 

  国有资产监管 

436.11 

410.30 

25.81 

 

    01 

    行政运行(国有资产监管) 

410.30 

410.30 

   

    02 

    一般行政管理事务(国有资产监管) 

25.81 

 

25.81 

 

    (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:万元 

经济科目 

预算数 

** 

** 

合计 

475.04 

工资福利支出 

345.89 

  基本工资 

128.35 

  津贴补贴 

140.17 

  奖金 

10.70 

  其他社会保障缴费 

11.13 

  基本养老保险缴费 

55.54 

商品和服务支出 

73.08 

  办公费 

4.44 

  印刷费 

3.33 

  邮电费 

2.59 

  物业管理费 

2.66 

  差旅费 

4.81 

  会议费 

2.00 

  培训费 

3.70 

  工会经费 

5.34 

  福利费 

9.35 

  公务用车运行维护 

3.60 

  其他交通费用 

30.99 

  其他商品和服务支出 

0.27 

对个人和家庭的补助 

56.07 

  生活补助 

1.18 

  住房公积金 

32.06 

  提租补贴 

0.18 

  采暖补贴 

22.44 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.21 

    (7)政府性基金预算支出表

     

单位:万元 

 

功能分类科目 

2017年预算数 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 
 

** 

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** 

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    (8)一般公共预算“三公”经费预算表

 

单位:万元 

项 目 

预算数 

合计 

3.85 

1、因公出国(境)费用 

 

2、公务接待费 

0.25 

3、公务用车费 

3.60 

   其中:(1)公务用车运行维护费 

3.60 

         (2)公务用车购置费 

 

  

  1. 政府采购预算表

                                               

单位:万元 

科目编码 

单位编码 

单位名称(科目) 

项目 

规格要求 

数量 

计量单位 

总计 

公共财政预算资金 

政府性基金 

纳入专户管理的资金 

上级补助收入 

上年结余 

其他收入 

 

 

 

采购项目 

采购目录 

经济科目 

小计 

一般拨款 

行政性收费 

专项收入 

罚没收入 

其他预算内资金 

政府性基金小计 

当年收入 

上年结余 

小计 

当年安排 

专户结余资金 

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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

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