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阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会2016年预算公开

 时间:2017-12-12 11:00:00       大    中    小      来源:

 

一、部门概况

(一)主要职能

    (一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。

  (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  (三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  (四)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  (五)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作,指导国有企业的法律顾问工作。

  (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算方面的管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算的编制和执行等工作。

  (七)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

  (八)负责研究提出全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的发展战略、中长期规划,拟定有关的发展政策、规定;指导全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作。

 

(二)2016年主要工作任务

 

1、制定和完善国资国企改革配套文件。继续推进《关于深化国资国企改革的实施意见》。研究制定支持民间资本参与国企改革具体政策措施。制定《阳泉市国资国企改革十三五规划》。制定完善市属国有企业法人治理结构的实施意见。

2、深化国企改革。结合优势企业搬迁改造进行混合所有制改革,加快实施“退城进园、搬迁改造”步伐,全面完成市水泵厂有限公司、阀门股份有限公司、蔬菜副食有限公司3户企业“退城进园、搬迁改造”工作。加快信达投资公司重组步伐。结合重点市政工程建设和解决职工民生问题,推进僵尸企业稳妥退出市场。对市国泰耐火公司实施国有股退出改革,对市乡镇企业焦炭公司实施歇业关闭。深化商贸流通企业国有资本退出或民营化经营改革。对条件成熟的商贸流通企业进行国有资本退出或民营化经营改革。

3、加强和完善国资监管。搭建国有资本市场化运作专业平台,组建完善国有资产管理公司和国有资本运营公司。以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变,逐步实现以管人管事管资产向以管资本为主的转变。深入推进市属经营性国有资产统一监管,完成第一批市级党政机关与所管理企业脱钩改革工作。

4、努力实现各项主要经济目标:出资企业资产总额达140亿元,净资产达22亿元,营业收入完成40亿元。全年出资企业共实施棚户区项目13个,总投资12.4亿元,全年完成投资1.2亿元。

 

 

二、部门预算单位构成

 

 

序号

单位名称

1

阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会

2

阳泉市工业干部学校

 

 

 

 

表一:2016年收支预算总表

 

部门名称:市国资委

 

 

 

单位:万元

   

   

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

7473.15

一、一般公共服务支出

7473.15

一、工资福利支出

452.67

    财政拨款

7473.15

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

85.06

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

200.63

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

6734.79 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

收入合计

7473.15

支出合计

7473.15

支出合计

7473.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称:市国资委

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

合计

7473.15

738.36

6734.79

一般公共服务支出

 

 

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

    449.48

449.48

 

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 

 

 

    机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 

 

 

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

6734.79

 

6734.79

    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

271.37

271.37

 

医疗卫生与计划生育支出

17.51

17.51

 

  医疗保障

17.51

17.51

 

    行政单位医疗

11.36

11.36

 

    事业单位医疗

6.15

6.15

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

部门名称:

单位:万元

 

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

 

 

 

 

合计

 

 

基本支出

738.36

 

  人员经费

653.3

 

    在职人员工资

503.72

 

      基本工资

205.49

 

      保留津贴

8.17

 

      公务员统一津补贴

133.35

 

      岗位津贴

1.51

 

      供热补贴

27.96

 

      奖金

17.13

 

      基础性绩效工资

39.97

 

      奖励性绩效工资总额

20.89

 

      住房公积金

48.97

 

      提租补贴

0.22

 

      女工卫生费

0.06

 

    医疗保障

17.51

 

      在职职工医保

16.64

 

      退休职工医保

0.87

 

      工伤保险

 

 

      生育保险

 

 

      医疗费

 

 

    其他人员经费

132.07

 

      养老保险

4.02

 

      失业保险

1.54

 

      遗属补助

1.18

 

      退休费

121.52

 

      其他社会保障缴费

3.09

 

      独生子女费

0.72

 

      独生子女父母退休一次性奖励

 

 

    其他

 

 

      其他工资福利支出

 

 

      其他对个人和家庭的补助支出

 

 

  日常公用经费(非标准)

17.75

 

    日常公用经费(非标准)

17.75

 

      直接支付供热费

2.67

 

      授权支付供热费

 

 

      培训费

6

 

      工会经费上缴工会50%部分

4.08

 

      工会经费拨回单位50%部分

4.08

 

      福利费

0.29

 

      离退休人员统一订报费

 

 

      离退休人员统一订杂志费

 

 

      离退休人员公用经费拨回单位部分

0.63

 

  日常公用经费(标准)

67.31

 

    日常公用经费(标准)

67.66

 

      办公费

6.97

 

      水费

0.24

 

      电费

0.84

 

      邮电费

3.97

 

      物业管理费

4.39

 

      差旅费

7.34

 

      会议费

2

 

      公务接待费

 

 

      公务用车运行维护费

5.4

 

      其他商品和服务支出

36.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四2016年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

 

 

 

 

部门名称:

单位:万元

 

 

 

 

 

预算数

 

 

 

 

合计

7.15

 

 

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2、公务接待费

0.35

 

 

 

 

3、公务用车费

6.8

 

 

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

6.8

 

 

 

 

        2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

    2016年市国资委安排预算资金7473.15万元,其中:市国资委本级安排7195.63万元(基本支出安排460.84万元:工资福利支出292.51万元;商品和服务支出63.91万元;对个人和家庭的补助支出104.42万元。项目支出6734.79万元)。市工业干部学校预算安排277.52万元(基本支出277.52万元:工资福利支出160.16万元;商品和服务支出21.15万元;对个人和家庭的补助支出96.21万元)。

 

二、支出预算总体安排情况

    根据2016年市级预算批复,结合国资委总体工作安排,2016年安排预算支出7473.15万元,其中:市国资委本级安排7195.63万元(基本支出460.84万元:工资福利支出292.51万元;商品和服务支出63.91万元;对个人和家庭的补助支出104.42万元。项目支出6734.79万元)。市工业干部学校预算支出277.52万元(基本支出277.52万元:工资福利支出160.16万元;商品和服务支出21.15万元;对个人和家庭的补助支出96.21万元)。

 

 

三、一般公共预算资金支出安排情况

    根据2016年市级财政预算批复,所列各项资金均属公共财政预算资金,支出安排同上。

 

四、政府性基金支出预算情况

    本年度无政府性基金预算安排

五、三公经费安排情况及增减变化原因

   

按照2016年市级预算批复,市国资委本级安排“三公经费”5.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费5万元;市工业干部学校安排“三公经费”1.85万元,其中:公务接待费0.05万元,公务用车运行维护费1.8万元;

一、部门概况

 

(一)主要职能

 

    (一)根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。

 

  (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

 

  (三)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

 

  (四)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

 

  (五)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作,指导国有企业的法律顾问工作。

 

  (六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算方面的管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算的编制和执行等工作。

 

  (七)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

 

  (八)负责研究提出全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的发展战略、中长期规划,拟定有关的发展政策、规定;指导全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作。

 

 

 

(二)2016年主要工作任务

 

 

 

1、制定和完善国资国企改革配套文件。继续推进《关于深化国资国企改革的实施意见》。研究制定支持民间资本参与国企改革具体政策措施。制定《阳泉市国资国企改革十三五规划》。制定完善市属国有企业法人治理结构的实施意见。

 

2、深化国企改革。结合优势企业搬迁改造进行混合所有制改革,加快实施“退城进园、搬迁改造”步伐,全面完成市水泵厂有限公司、阀门股份有限公司、蔬菜副食有限公司3户企业“退城进园、搬迁改造”工作。加快信达投资公司重组步伐。结合重点市政工程建设和解决职工民生问题,推进僵尸企业稳妥退出市场。对市国泰耐火公司实施国有股退出改革,对市乡镇企业焦炭公司实施歇业关闭。深化商贸流通企业国有资本退出或民营化经营改革。对条件成熟的商贸流通企业进行国有资本退出或民营化经营改革。

 

3、加强和完善国资监管。搭建国有资本市场化运作专业平台,组建完善国有资产管理公司和国有资本运营公司。以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变,逐步实现以管人管事管资产向以管资本为主的转变。深入推进市属经营性国有资产统一监管,完成第一批市级党政机关与所管理企业脱钩改革工作。

 

4、努力实现各项主要经济目标:出资企业资产总额达140亿元,净资产达22亿元,营业收入完成40亿元。全年出资企业共实施棚户区项目13个,总投资12.4亿元,全年完成投资1.2亿元。

 

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

 

 

 

 

 

序号

单位名称

1

阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会

2

阳泉市工业干部学校

 

 

 

 

 

 

表一:2016年收支预算总表

 

部门名称:市国资委

 

 

 

单位:万元

   

   

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

7473.15

一、一般公共服务支出

7473.15

一、工资福利支出

452.67

    财政拨款

7473.15

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

85.06

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

200.63

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

6734.79 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

收入合计

7473.15

支出合计

7473.15

支出合计

7473.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称:市国资委

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

合计

7473.15

738.36

6734.79

一般公共服务支出

 

 

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

    449.48

449.48

 

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 

 

 

    机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

 

 

 

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

6734.79

 

6734.79

    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

271.37

271.37

 

医疗卫生与计划生育支出

17.51

17.51

 

  医疗保障

17.51

17.51

 

    行政单位医疗

11.36

11.36

 

    事业单位医疗

6.15

6.15

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

部门名称:

单位:万元

 

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

 

 

 

 

合计

 

 

基本支出

738.36

 

  人员经费

653.3

 

    在职人员工资

503.72

 

      基本工资

205.49

 

      保留津贴

8.17

 

      公务员统一津补贴

133.35

 

      岗位津贴

1.51

 

      供热补贴

27.96

 

      奖金

17.13

 

      基础性绩效工资

39.97

 

      奖励性绩效工资总额

20.89

 

      住房公积金

48.97

 

      提租补贴

0.22

 

      女工卫生费

0.06

 

    医疗保障

17.51

 

      在职职工医保

16.64

 

      退休职工医保

0.87

 

      工伤保险

 

 

      生育保险

 

 

      医疗费

 

 

    其他人员经费

132.07

 

      养老保险

4.02

 

      失业保险

1.54

 

      遗属补助

1.18

 

      退休费

121.52

 

      其他社会保障缴费

3.09

 

      独生子女费

0.72

 

      独生子女父母退休一次性奖励

 

 

    其他

 

 

      其他工资福利支出

 

 

      其他对个人和家庭的补助支出

 

 

  日常公用经费(非标准)

17.75

 

    日常公用经费(非标准)

17.75

 

      直接支付供热费

2.67

 

      授权支付供热费

 

 

      培训费

6

 

      工会经费上缴工会50%部分

4.08

 

      工会经费拨回单位50%部分

4.08

 

      福利费

0.29

 

      离退休人员统一订报费

 

 

      离退休人员统一订杂志费

 

 

      离退休人员公用经费拨回单位部分

0.63

 

  日常公用经费(标准)

67.31

 

    日常公用经费(标准)

67.66

 

      办公费

6.97

 

      水费

0.24

 

      电费

0.84

 

      邮电费

3.97

 

      物业管理费

4.39

 

      差旅费

7.34

 

      会议费

2

 

      公务接待费

 

 

      公务用车运行维护费

5.4

 

      其他商品和服务支出

36.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四2016年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

 

 

 

 

部门名称:

单位:万元

 

 

 

 

 

预算数

 

 

 

 

合计

7.15

 

 

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2、公务接待费

0.35

 

 

 

 

3、公务用车费

6.8

 

 

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

6.8

 

 

 

 

        2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算安排情况说明

 

一、收入预算总体安排情况

 

    2016年市国资委安排预算资金7473.15万元,其中:市国资委本级安排7195.63万元(基本支出安排460.84万元:工资福利支出292.51万元;商品和服务支出63.91万元;对个人和家庭的补助支出104.42万元。项目支出6734.79万元)。市工业干部学校预算安排277.52万元(基本支出277.52万元:工资福利支出160.16万元;商品和服务支出21.15万元;对个人和家庭的补助支出96.21万元)。

 

 

 

二、支出预算总体安排情况

 

    根据2016年市级预算批复,结合国资委总体工作安排,2016年安排预算支出7473.15万元,其中:市国资委本级安排7195.63万元(基本支出460.84万元:工资福利支出292.51万元;商品和服务支出63.91万元;对个人和家庭的补助支出104.42万元。项目支出6734.79万元)。市工业干部学校预算支出277.52万元(基本支出277.52万元:工资福利支出160.16万元;商品和服务支出21.15万元;对个人和家庭的补助支出96.21万元)。

 

 

 

 

 

三、一般公共预算资金支出安排情况

 

    根据2016年市级财政预算批复,所列各项资金均属公共财政预算资金,支出安排同上。

 

 

 

四、政府性基金支出预算情况

 

    本年度无政府性基金预算安排

 

五、三公经费安排情况及增减变化原因

 

    按照2016年市级预算批复,市国资委本级安排“三公经费”5.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费5万元;市工业干部学校安排“三公经费”1.85万元,其中:公务接待费0.05万元,公务用车运行维护费1.8万元