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阳泉市经济和信息化委员会2018年度部门决算公开说明二○一九年九月

 时间:2019-09-12 09:50:00       大    中    小      来源:

阳泉市经济和信息化委员会

2018年度部门决算公开说明

二○一九年九月

 

第一部分   阳泉市经济和信息化委员会部门概况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家、省经济和信息化工作的法律、法规、和方针、政策;研究制定全市经济和信息化工作的政策、制度并组织实施。

2、提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决全市新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

3、制定全市工业和信息化的行业规划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

4、监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责紧急状态下重要物资的生产组织工作;负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调;负责电力运行协调工作。

5、提出工业与信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门和省、市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见并组织实施;编制全市工业企业改造和技术进步中长期技术规划和年度计划;按规定权限,审批工业和信息化企业(不含煤炭企业)技术改造类固定资产投资项目并组织实施。

6、拟定工业和信息化产业的高新技术发展规划、政策、标准并组织实施;指导工业和信息化产业的技术创新、技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业;组织实施国家、省有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,编制产品年度创新项目计划。

7、负责全市节能降耗工作,拟定年度工作计划并组织实施;负责全市节能监督管理工作和节能监察工作,具体负责全市工业和信息化领域节能工作。

8、综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展;参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划;负责全市工业和信息化领域的资源综合利用、清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;编制全市年度综合利用项目计划,负责综合利用项目审查上报和减免税工作。

9、参与编制能源基地建设规划;分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况,负责产运需平衡衔接和日常调节,统筹协调全市煤电油气运保障工作;承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调;组织建立并调用煤电油气应急储备。

10、负责全市煤层气、天然气的开发、利用、管理中长期规划的制定和项目的审核,协调解决开发利用中的相关问题,负责日常监管工作。

11、承担全市电力、焦化、机电、冶金、轻工、建材、化工以及原材料、装备制造、消费品工业的行业管理工作。

12、统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享;指导全市软件业发展,拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准。

13、承担全市网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全市政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全方面的重要事项。

14、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作;负责全市工业产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉市经济和信息化委员会

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市经济和信息化委员会(本级)

2

阳泉市经济和信息化委员会离退休人员管理和服务中心

3

阳泉市节能监察支队

4

阳泉市建筑材料质量监督检验中心

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

(表格见附件)

第三部分 阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度收入支出决算总体情况说明

       本年度收入总计2197.69万元,支出总计2198.24万元,与2017年度决算数相比,收入增加531.87万元,增加31.93%,支出增加539.79万元,增加32.55 %,主要原因是:机构改革,国资委并入经信委。

二、关于阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2197.69万元,其中:财政拨款收入2197.69万元,占100%

三、关于阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2198.24万元,其中:基本支出1865.52万元,占84.86%;项目支出332.72万元,占15.14%;经营支出0万元,占0%

四、关于阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度决算数相比,收入2197.69万元,增加531.87万元,增加31.93% ,支出增加539.79万元,增加32.55%,主要原因是:机构改革,行政运行经费增加。

五、关于阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2198.24万元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比无变化。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出2198.24万元主要用于一般公共服务支出 2107.51万元,占95.87%;社会保障和就业支出55.38万元,占2.52%,医疗卫生与计划生育支出35.36万元,占1.61%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度决算数相比,增加539.79万元,增加32.55%。具体情况:具体原因:一般公共服务支出增加886万元,增加72.53 %;社会保障和就业支出减少361万元,减少86.7%,医疗卫生与计划生育支出增加14.79万元,增加71.9%。增加的原因是机构改革,人员变动,减少的原因是去年补缴养老保险费用。

六、关于阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度决算数相比,增加265.41万元,增加16.59%。具体原因:人员经费增加198.52万元,增加13.17%公用经费增加38.7万元,增加31.95%,其原因是:因为机构改革,人员增多。

七、关于阳泉市经济和信息化委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款11.4万元,与2017年度决算数相比,增加0.75万元,增加7.04% 。具体原因:机构改革,人员合并。

(二)2018年度市本级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为11.4万元,比上年10.65万元增加0.75万元,上升7.04%。其中公务接待费0万元,比上年下降0.16万元,减少100%;公务用车费11.4万元(公务用车运行维护费11.4万元,本年无公务用车购置费),比上年增加0.75万元,上升7.04%。本年无因公出国(境)费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年阳泉市经济和信息化委员会部门机关运行经费支出151万元,与2017年度决算数相比,增加65.98万元,增加77.6%,主要原因是:机构合并,人员增加,机关日常办公事务增多。

(二)政府采购支出情况

2018年阳泉市经济和信息化委员会部门政府采购支出总额 17.06万元,其中政府货物支出17.06万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。各项支出与2017年度决算数增加15.25万元,增加842%,主要原因是:机构改革,业务量增大,办公设备需求量增加。

(三)国有资产占用情况

截止20181231日 ,共有车辆4辆,价值75.47万元。其中一般公务用车4辆,价值75.47万元;与2017年度决算数相比持平。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年度认真研究了重大政策实施、市场需求变化、各种支撑条件等对工业经济增长的影响程度,有针对性采取应对措施,及时解决出现的问题,提升了经济运行分析质量和水平。我委进一步贯彻了党的十九大提出的全面实施预算管理的总要求,配合财政部门,将绩效理念和科学方法深度融入到部门和项目预算编制、执行和监督的全过程,不断健全绩效管理机制,进一步提升了财政资金的使用效益。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

2018年决算公开表\阳泉市经济和信息化委员会.xls